monttari.

Operação

PCP

Vendas

Matéria Prima

Fiscal

Financeiro

Gestão

— Usuário

monttari.

—

Olá

Atenção hojeVer tudo

Carregando…

Ajustes de pedido

Embalado sem pedido

Aniversariantes

—

Acesso rápido

Olá, bem-vindo

Matriz · Galpão 2 · Loja

Valor em estoque

Em estoque

R$ 0

0itens no total

Itens 0 Peso 0 kg

Matriz

R$ 0

Itens0

Peso0 kg

Galpão 2

R$ 0

Itens0

Peso0 kg

Loja

R$ 0

Itens0

Peso0 kg

Mov. hoje

Entradas0

Saídas0

SKUs

Com preço0

Zerados

Críticos0

Curva A

80% do valorR$ 0

Valor total

R$ 0

Todos os estoques

Separadas + Reservadas

R$ 0

SeparadasR$ 0

ReservadasR$ 0

Movimentações de hoje

Importar / Exportar clientes (Excel)

Suba a planilha (1ª aba) p/ cadastrar em massa: casa por CNPJ/CPF e atualiza. Baixe o modelo p/ ver os cabeçalhos.

Importar clientes

Revisão de pedido × estoque — tela própria de Vendas chega na Etapa 2 (mesma base do PCP, sem duplicar dados). Por enquanto, use a Revisão dentro do módulo PCP.

Arquivos úteis

Tabelas de preço, catálogos e planilhas sempre no mesmo lugar — com a data de atualização à vista. Baixe quando precisar; só o administrador apaga.

Novo orçamento .

Nº automático

Editando o orçamento Nº — altere e clique em Salvar. Mantém o mesmo número.

1Cliente

2Tabela de preço

3Vendedor

Já vem com o usuário logado — dá pra trocar.

·Condições da venda

Validade (dias)

Prazo de entrega

Observações

4Itens

Lista rápida: Importar itens (Excel) colunas: Código · Quantidade

um módulo agrupa várias peças com 1 quantidade e valor somado (opcional)

+Imagens do projeto · renders e planta (opcional, entram no fim do PDF)

Adicionar imagem

Fechamento do orçamento

Ajustes, pagamento e total

Três etapas rápidas — o resumo recalcula em tempo real.

Frete e ajustes

Valor do frete, quem paga (CIF / FOB) e a comissão do indicador. O desconto passou a ficar só na Etapa 2 (à vista).

Frete (R$)

Somado ao total do orçamento (fora da base do IPI).

Modalidade do frete

Escolha quem paga o frete (opcional).

CIF = a Monttari paga o frete · FOB = o cliente paga o frete.

Distância a partir de Caruaru/PE

Selecione um cliente com cidade/UF cadastrada para ver a quilometragem.

Quilometragem aproximada (por rodovia) para você calcular o valor do frete. Para o número exato, digite no campo acima ou confira no Google Maps.

Comissão do indicador

Diluída no preço unitário de cada item — não vira linha e não aparece no PDF.

Como o total é calculado

Formas de pagamento

Ligue as condições que quiser oferecer. Elas saem como um menu no fim do PDF.

À vista PIX / depósitoPreço reduzido para pagamento imediato.

À vista—

Desconto à vista

Cartão de créditoParcelado sem juros para o cliente.

Parcela—

Em até

x sem juros

Desconto no cartão

Boleto a prazoParcelas com vencimentos combinados.

desligado

Parcelas e vencimentos

x nos vencimentos

Desconto no boleto

Enquanto este menu estiver ligado, a linha "Pagamento" das condições comerciais não sai no PDF — as condições acima a substituem.

Revisão e PDF

Confira tudo antes de gerar o documento do cliente.

Ajustes

Pagamento

Mostrar valor unitário no PDFO cliente vê o preço de cada item, não só o total.

Detalhar as peças de cada módulo no PDFDesligado = só o módulo com quantidade e valor.

Resumo

Condições

Peso total0 kg

R$ / kg—

Local *

DE (origem)

Matriz

PARA (destino)

Galpão 2

Origem

Destino

Nº NF (opcional)

Observação

Quantidade

Busque e adicione produtos acima

Clique aqui ou arraste um ou vários PDFs de pedido

Lê todos os pedidos e soma os itens iguais

Clique aqui ou arraste o XML da NF-e

Leitura exata dos itens e quantidades

Lançamentos de hoje

Mostrar:

Operação

Gestão

PCP — Planejamento e Controle da Produção

Consultar pedido no estoque

Suba o PDF do pedido. O sistema cruza os itens com o estoque selecionado e mostra o que já temos pronto (não precisa produzir) e o que falta produzir.

Marque o(s) estoque(s) a conferir:

Clique aqui ou arraste um ou vários PDFs de pedido

Lê pedidos de venda e pré-notas do TOTVS

Matéria prima / Insumos

Estrutura do produto

Escolha um produto e defina quais insumos ele consome e quanto de cada um por unidade. Essa estrutura alimenta o Relatório de matéria prima da programação.

Insumos do produto

Ficha técnica

Importar estruturas (TOTVS)

Suba a “Relação Simplificada das Estruturas” (.xlsx). Reimportar a mesma não muda nada.

Escolher…

Produtos sem ficha

Baixa uma planilha (.xlsx) com os produtos ativos sem estrutura — pra saber o que falta.

Produtos já estruturados

Importar / Exportar kits (Excel)

Suba a planilha (aba Kits) p/ cadastrar as receitas em massa: casa por código e substitui a receita de cada kit. Uma linha por componente (repita o código do kit em cada linha). Baixe o modelo abaixo.

Importar kits

Receita do kit

Escolha o produto vendido como kit e defina de quais produtos ele é feito e quantos de cada. Depois use Montar kit: o sistema baixa os componentes do estoque e dá entrada no kit.

Componentes do kit

Montar kit

Informe quantos kits foram montados. O sistema baixa os componentes e dá entrada no kit, tudo de uma vez. Trava se faltar componente.

Quantos kits

Local

Observação (opcional)

Kits com receita

Programação de pedidos

Monte e salve a carteira de produtos a produzir na semana. Adicione produtos na mão ou importe de um PDF de pedido do TOTVS. Só quer testar cenários? Crie uma simulação — mesmas ferramentas, sem gerar OP.

Pedidos em aberto

Marque os pedidos da carteira que entram nesta semana. O sistema soma os itens por produto (juntando os nº de pedido) e vincula cada pedido a esta programação.

Produtos da semana

Planejamento — pedidos por dia

Pedidos de venda

Faturamento

Relatório de matéria prima

Necessidade de matéria-prima e insumos da programação — para o setor de compras. O sistema explode a estrutura (BOM) de cada produto e mostra, por insumo, quanto precisa, quanto tem e quanto comprar. Use o botão PDF para imprimir.

Programação

Quadro por setor

Setor

Zoom: Impressão:

📊 Entrega de pedidos por setor

Semana:

Indicadores calculados pelas próprias OPs: status de entrega por setor (comparando o término de cada setor com o prazo do pedido), setor atual dos produtos e curva de entregas. Pedidos sem prazo contam como "no prazo".

Carregando…

Detalhe por setor — etapas × prioridade

Cada quadrinho mostra quantas OPs há por etapa (colunas) e prioridade (faixas de cor). Clique num setor para abrir o quadro e movimentar.

Zoom:

Gerenciamento de OPs

Crie ordens de produção. Cada OP monta a rota a partir do roteiro do produto (Capacidade/Tempo → Tempo por produto). A coluna "Onde está" mostra o setor/etapa atual.

Filtrar

Histórico de OPs

OPs concluídas (terminaram o último setor da rota) e canceladas. A coluna "Tempo produzindo" soma quanto tempo a OP ficou na etapa Produzindo em cada setor — o detalhe por setor aparece abaixo do item. Paginado (100 por página); o botão Excel exporta o histórico completo.

Carga da semana × capacidade

Escolha uma programação. Para cada centro de trabalho o sistema soma a carga (setup + tempo de ciclo × quantidade) e estima quantos dias são necessários, destacando o gargalo.

Programação

Centros de trabalho

Máquinas por centro

Cada setor mostra suas máquinas. O código é a chave (os nomes repetem). Pôr uma máquina em manutenção a tira das opções de apontamento sem apagar o histórico.

Importar máquinas (planilha)

Roteiro por setor (legado) legado

Rota por setor (sem máquina), usada pelo motor de OP atual. Suba a planilha (aba Produtos) p/ gravar em massa: casa por código e substitui a rota de cada produto. Marque S p/ sequência e números (1, 2, 3) p/ braços paralelos. Requer supabase_routing_branch.sql. O roteiro por operação com máquinas está no card abaixo.

Importar roteiros

Roteiro por operação (com máquinas)

Roteiro novo: uma linha por operação, com ordem própria por item e a máquina padrão (pelo código, ex.: M CHA 071). O tempo é opcional — em branco a operação aparece como “sem tempo”. Vale para produtos (PA) e para peças/estruturas (PI/PP).

Importar roteiros (aba Rotas)

Editar o roteiro de um item

Tempo por produto (roteiro)

Escolha um produto e defina por quais centros ele passa, com o tempo de setup e o tempo de ciclo por peça.

Centros do produto

Status dos roteiros

Relatórios do PCP

Relatório

Até

Agrupar por

Setor

Em construção — chega numa próxima fase do módulo PCP.

Estoque de peças

Peças soldadas (estruturas/derivações) guardadas antes do banho, sem cor — servem qualquer cor da família. O PCP conta com elas na programação.

Reserva & Expedição

Reservar estoque para um pedido

A reserva não baixa o estoque — apenas separa a quantidade para um pedido. A baixa acontece na Expedição (carregar). "Disponível" = saldo − já reservado.

Reservas ativas

Separação

Relatórios

Tipo de relatório

Estoque (local)

Estoques a incluir

Matriz Galpão 2 Loja

Saldo na data

Sem saída há

Valores

Itens

Gerencie os acessos ao sistema

Mostrar inativos

Exportar

Exportar produtos

Todos os produtos com saldos atuais.

Exportar estoque atual

Saldos por produto e por local com valor e peso.

Exportar movimentações

Histórico completo.

Importar em lote

Importar produtos

Colunas obrigatórias: codigo e descricao. Demais são opcionais.

Importar planilha

Importar estoque em lote

Colunas: codigo_produto, local (matriz/galpao/loja), quantidade.

Importar planilha

Canal de log

client_logs · leitura só admin

Matéria Prima

Estoque de matéria-prima

Movimentar matéria-prima

Insumo *

Local

Custo unitário (R$)

Origem

Destino

Quantidade

NF (opcional)

Observação (opcional)

Entrada por Nota Fiscal (XML)

Suba o XML da NF-e da compra. Eu leio os itens, caso o fornecedor com os seus insumos (pelo código do fornecedor ou NCM) e dou entrada com o custo da nota — atualizando o custo médio. O que você casar fica memorizado para as próximas compras.

Dar entrada em: Escolher XML da NF-e

Ficha técnica por PDF (Ordem de Produção)

Suba o PDF da Ordem de Produção do TOTVS (aquele que abre a estrutura completa do produto). Eu explodo a árvore multinível até a matéria-prima, calculo o consumo por unidade e monto a ficha técnica do produto. Caso os insumos por código/nome; o que você confirmar fica salvo.

Escolher PDF da OP

Histórico de matéria-prima

Importar matérias-primas (planilha)

Suba a planilha de cadastro do TOTVS (a sua “Materias primas monttari”). Eu leio TIPO, família, descrição, unidade, NCM e peso líquido, gero um código por família e mostro a conferência antes de gravar. Insumos com a mesma descrição não são duplicados.

Escolher planilha .xlsx

Importar posição de estoque TOTVS (PDF · MATR260)

Suba o relatório TOTVS “Posição do Estoque por Código” (SIGA/MATR260) em PDF. Eu leio o saldo de cada matéria-prima, somo os armazéns e mostro a conferência — inclusive contra o total impresso no próprio relatório — antes de gravar. Ao aplicar, o saldo de cada insumo vira um ajuste no estoque de MP (local Matriz): itens que já batem são pulados, itens novos são criados e tudo fica no Histórico (ledger auditável). Reduzir saldo é só para administrador.

Escolher PDF do MATR260

Funcionário

Ocorrência

Documento

Marcar em lote

Anexar documento

Financeiro

Usuário

Fiscal · Notas canceladas e devolvidas

Fiscal · Análises

Importar notas em PDF

Envie um ou vários PDFs de nota de devolução (DANFE). O sistema lê número, cliente, valor, data, a NF de origem e os itens — depois você confere e ajusta antes de salvar. Notas canceladas normalmente não têm PDF: use lançar manualmente abaixo.

Clique aqui ou arraste um ou vários PDFs de nota fiscal

Cada PDF vira uma linha de conferência editável

Lançamento

Nota fiscal